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Você tem acesso a múltiplas empresas. Escolha uma para continuar — pode trocar depois pelo header.
Histórico
Nova Folha
Importar demonstrativo da Unimed
Confira os vínculos e os valores antes de confirmar. Nada é gravado até você confirmar.
Solte aqui os CSVs do portal (Mensalidades e Utilização)
Portal da Unimed → Demonstrativo → exportar CSV. Pode escolher os dois arquivos de uma vez.
Nova conta a pagar
Lançada aqui no Kalu. O que for digitado no Sismotel não precisa ser repetido — chega sozinho pelo espelho.
Dar baixa
Corrigir título do Sismotel
Cancelar título
O título sai das contas a pagar e da DRE. Dá para reabrir depois.
Lançar folha no financeiro
Cria as contas a pagar da competência a partir da Folha (líquido de cada colaborador), na conta "Folha de pagamento". A partir daí, a folha não precisa mais ser digitada no Sismotel.
Novo fornecedor
Só o nome é obrigatório. O resto ajuda na hora de pagar e de achar o fornecedor depois.
Nova conta
O grupo é o que aparece na DRE; a conta é o detalhe.
Nova despesa fixa
Os títulos são criados sozinhos, um por vencimento, com a antecedência escolhida. Se o valor varia (luz, água), marque "valor estimado" — o título nasce com aviso para conferir antes de pagar.
Importar fatura de cartão
Solte o arquivo exportado do Itaú Empresas (CSV, OFX ou o PDF da fatura) ou cole o texto. Cada compra vira uma conta a pagar com o vencimento da fatura — ou é vinculada a uma conta que já existe (não duplica). A classificação fica na memória para a próxima fatura.
Baixar fatura
Dá baixa total em todos os títulos da fatura que ainda estão em aberto (lançados e vinculados), com a forma "Cartão de crédito".
Nova requisição
Dê um título curto, diga para quê é e liste os itens. Quantidade em branco vira 1; o valor estimado é opcional e ajuda a alçada a decidir sozinha.
Você recebe uma mensagem a cada mudança (aprovada, reprovada, pedido feito, recebida…). Sem marcar, nada é enviado.
Reposição da cozinha
Cotação
Registrar recebimento
Mover itens
Marque os itens e escolha para onde eles vão: uma requisição nova (dividir) ou outra já existente. Os outros continuam nesta.
Mesclar requisições
Marque as requisições que vão virar uma só. Itens e cotações vão para a que ficar; as outras somem. Só entram requisições sem pedido.
Incluir os valores?
Enviar lista por WhatsApp
Fechamento semanal
Alterar valor do serviço
Fechamento
Todas as linhas (inclusive removidas)
| OS | Serviço | Mecânico | Bruto | Líquido | Situação |
|---|
OS
Dados do Fácil Retaguarda — edite lá
Serviços desta OS
Mecânico
Vem da sincronização. Vazio até o agente rodar (Fase 2).
